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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

MPC Capital AG schlägt eine Dividende von 3,50 Euro vor

Hamburg (euro adhoc) -

Konzern-Jahresüberschuss 2007 beträgt EUR 38,6 Millionen
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Aktien/Dividende
MPC Capital AG schlägt eine Dividende von 3,50
Euro vor
. Ausschüttungsquote   von   92   Prozent   bestätigt    
aktionärsfreundliche   Dividendenpolitik . Umsatz bei EUR 213,7 
Millionen um 6 Prozent unter dem Rekordjahr 2006 . 
Konzern-Jahresüberschuss beträgt EUR 38,6 Millionen . Ausblick 2008 
durch erhöhte HCI Capital-Beteiligung verändert
Hamburg, 28. Februar 2008 - Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 
der im  SDAX gelistete Wealth- und  Assetmanager,  ist  im  
abgelaufenen  Geschäftsjahr  2007 erwartungsgemäß unter  den  
Ergebnissen  des  Rekordjahrs  2006  geblieben.  Die Gründe lagen 
einerseits in einer Vielzahl von Zukunftsentscheidungen, die  ihren 
Ergebnisbeitrag erst mit  dem  laufenden  Geschäftsjahr  entfalten  
werden,  und andererseits in den  im  Vorjahr  erzielten  Erlösen  
aus  der  Veräußerung  von Fondsimmobilien. Der gebilligte und 
festgestellte Konzern-Jahresabschluss  weist Umsatzerlöse  von  EUR  
213,7  Millionen  aus,  die  um  6  Prozent  unter   dem 
Vorjahreswert von EUR 228,4  Millionen  liegen.  Das  Ergebnis  vor  
Zinsen  und Steuern  (EBIT)  lag  mit  EUR  53,1  Millionen  um   29 
Prozent   unter   dem Vergleichswert  von  EUR   74,6   Millionen   
im   Jahr   2006.   Der   Konzern- Jahresüberschuss  nach  Anteilen  
Dritter  sank  um  31  Prozent  von  EUR  56,0 Millionen auf EUR 38,6
Millionen und repräsentiert ein Ergebnis  pro  Aktie  von EUR 3,64 
(2006:  EUR  5,28).  Vorstand  und  Aufsichtsrat  beschlossen  auf  
der gemeinsamen Sitzung, der Hauptversammlung am 22. April 2008 eine 
Dividende  von EUR 3,50 pro Aktie (2006: EUR 5,00) vorzuschlagen.
Die Bilanzsumme des MPC Capital Konzerns beträgt zum  Bilanzstichtag 
EUR  306,4 Millionen (2006: EUR 213,4 Millionen). Die 
Eigenkapitalquote  beläuft  sich  auf 39,1 Prozent (2006: 71,5 
Prozent). Die Bilanz weist  ein  Eigenkapital  von  EUR 119,7 
Millionen aus (2006: EUR 152,5 Millionen). Das Ergebnis im Überblick:
|In TEUR                          |31.12.2007 |31.12.2006 |+/-   |
|Umsatzerlöse                     |213.687    |228.366    |-6%   |
|EBIT                             |53.129     |74.624     |-29%  |
|Jahresüberschuss nach Anteilen   |38.604     |55.993     |-31%  |
|Dritter                          |           |           |      |
|Ergebnis pro Aktie in EUR        |3,64       |5,28       |-31%  |
|Dividende in EUR                 |3,50       |5,00       |-30%  |
|Bilanzsumme                      |306.386    |213.350    |+44%  |
|Eigenkapital                     |119.694    |152.499    |-22%  |
|Mitarbeiter (durchschnittlich)   |311        |249        |+25%  |
Für  das  laufende   Geschäftsjahr   erwartet   der   Vorstand   
weiterhin   ein Platzierungsvolumen von EUR 1,1 Milliarden  (2007:  
EUR  1.062  Millionen).  Die geplante Erhöhung des Anteils an der HCI
Capital AG  auf  derzeit  35,1  Prozent (bisher: 15,1 Prozent) lässt 
für 2008 einen Konzern-Jahresüberschuss von EUR  52 Millionen  
(bisher:  EUR  45  Millionen)  erwarten.  Durch  die  im   Zuge   der
Transaktion geplante Kapitalerhöhung der MPC Capital AG aus 
genehmigtem  Kapital von 10,6 Millionen auf 12,15 Millionen Aktien 
verändert sich  das  Ergebnis  pro Aktie von EUR 4,25 auf EUR 4,28. 
Bei  der  Analyse  der  Zahlenwerke  für  das  Geschäftsjahr  2007   
und   ihrer Vergleichbarkeit sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
1) Entscheidungen für die Zukunft Das abgelaufene Geschäftsjahr stand
im Zeichen der Gewinnung neuer  Zielgruppen, der zielgerichteten 
Weiterentwicklung der Organisation  und  der  Bündelung  der 
Vertriebskraft  unter  der  Marke  MPC  Capital  sowie  der  
Erschließung  neuer attraktiver Märkte und Produkte.
Mit MPC Global Maritime Opportunities wurde das erste MPC  Capital  
Produkt  für institutionelle  Investoren  mit  EUR  158  Millionen   
erfolgreich   am   Markt
platziert.  Der  Fonds  hat  aufgrund  der   Fokussierung   auf   die   laufende
Managementvergütung  im  abgelaufenen   Geschäftsjahr   keinen   Ergebnisbeitrag
erwirtschaftet,   wird   aber   zukünftig   die   Umsatzqualität    durch    die
wiederkehrenden Erlöse signifikant steigern.  Darüber  hinaus  markiert  er  die
Basis für weitere Angebote an institutionelle Investoren.
Der   Einstieg   in   das   institutionelle   Geschäft   zog   eine  
geänderte Vertriebsstruktur nach sich, die zukünftig  drei  
Vertriebsorganisationen  unter der Marke MPC  Capital  ansiedelt:  
MPC  Capital  Investments  für  geschlossene Fonds, MPC Capital  
Concepts  für  offene  Kapitalanlagen  wie  Investmentfonds, 
Strukturierte  Produkte  und  Versicherungslösungen  sowie   die   
MPC   Capital
Privatbank für das institutionelle Geschäft und  Private  Placements.  Die  drei
Gesellschaften verfügen über  die  volle  operative  Vertriebsverantwortung  und
unter der Marke MPC  Capital  über  eine  sehr  gute  Ausgangsposition  für  die
Zukunft.
Neue Investmentkonzeptionen wie der MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien  oder  der
Real  Estate  Opportunity  Asien  wurden  entwickelt.   Der   Vorstoß   in   das
Geschäftsfeld der Erneuerbare-Energien-Fonds (Solarparks) und  die  
Finanzierung einer Ölplattform  für  Erkundungsbohrungen  (MPC  
Deepsea  Oil  Explorer)  sind Zeichen einer zukunftsorientierten 
Erweiterung der  Assetklassen.  Ein  Großteil der Entwicklungskosten 
sind im Jahr 2007 angefallen. Dies spiegelt sich  in  den von EUR 
33,4 Millionen  auf  EUR  38,6  Millionen  überproportional  
gestiegenen "sonstigen betrieblichen Aufwendungen"  wider.  Mit  
Ausnahme  des  Indien-Fonds haben all diese Produkte ihre Platzierung
und  damit  ihren  Ergebnisbeitrag  im laufenden Jahr.
2) Umsatzanalyse - Erlöse aus Immobilienveräußerungen im Vorjahr Die 
Chancen  an  den  internationalen  Immobilienmärkten  wurden  2006  
von  MPC Capital mit der Veräußerung von Immobilien aus dem Bestand  
geschlossener  Fonds im Sinne der Anleger konsequent genutzt. Der  
erfolgreiche  Verkauf  von  Assets (Erlöse aus Fondsliquidation)  
repräsentierte  im  Vorjahr  einen  signifikanten Umsatz und 
Ergebnisbeitrag, der im abgelaufenen Jahr  erwartungsgemäß  nicht  in
gleicher Höhe realisiert werden konnte. Dies spiegelt sich in der  
Struktur  des Umsatzes der MPC Capital AG zum Bilanzstichtag wider:
|Umsatz in TEUR                      |2007         |2006         |+/-      |
|Erlöse aus Projektierung            |9.011        |13.092       |-3%      |
|Erlöse aus der Einwerbung           |177.985      |165.136      |+8%      |
|Erlöse aus der Fondsverwaltung      |24.534       |21.179       |+16%     |
|Erlöse aus Fondsliquidation         |2.157        |28.958       |-93%     |
|GESAMT                              |213.687      |228.366      |-6%      |
*Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen.
3) Umsatzanalyse - Anstieg der wiederkehrenden Umsätze Mit  einem  
Umsatzanteil  von  59  Prozent  (Vorjahr:  49  Prozent)  bildete  im 
Geschäftsjahr 2007  der  Bereich  der  Schiffsbeteiligungen  die  
erfolgreichste Produktgruppe.   Der   Bereich   der   Immobilienfonds
repräsentierte    einen Umsatzanteil von  21  Prozent  (Vorjahr:  30 
Prozent).  Die  dritte  Säule  des Geschäftes bildeten mit 10 Prozent
der Umsatzerlöse (Vorjahr:  12  Prozent)  die 
Lebensversicherungsfonds.  4  Prozent  der  Umsatzerlöse  (Vorjahr:  
4  Prozent) entfielen auf die Produktlinie der Strukturierten 
Produkte. Private Equity-  und Investmentfonds  steuerten  jeweils  3
Prozent   (Vorjahr:   5   Prozent)   zum Konzernumsatz des Jahres 
2007 bei.
Erfreulich ist der weitere  Anstieg  der  wiederkehrenden  Umsätze:  
Ihr  Anteil stieg im Berichtszeitraum von 9,3 Prozent auf 11,5 
Prozent und dokumentiert  die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
MPC Capital  AG.  Innerhalb  der  nächsten drei Jahre soll ihr Anteil
auf 20 Prozent wachsen und damit  die  Fixkosten  des Konzerns 
vollständig decken.
4)  Effekte  aus  der  Beteiligung  an  HCI  Capital  und  der  
Sicherung  einer Ölplattform Die Dividende in Höhe von EUR 5,1 
Millionen der 15,1-prozentigen Beteiligung  an der HCI Capital AG ist
Bestandteil  der  "Erträge  aus  Beteiligungen".  Dieser Ertrag 
überkompensiert den Zinsaufwand für  die  Fremdfinanzierung  des  
Erwerbs der Anteile in Höhe von EUR 41,7 Millionen.
In der Bilanz der MPC Capital AG zum 31. Dezember 2007 führten 
insbesondere  die Beteiligung an der HCI Capital  AG  sowie  die  
Sicherung  der  Ölplattform  für Erkundungsbohrungen zu einer 
veränderten Bilanzstruktur. Die  Bilanzsumme  liegt mit EUR 306,4 
Millionen um 44% über dem Vergleichswert von EUR  213,4  Millionen 
und das Eigenkapital von EUR 119,7  Millionen  (Vorjahr:  EUR  152,5 
Millionen) repräsentiert einen Anteil  von  39,1%  (Vorjahr:  71,5%) 
der  Bilanzsumme.  In Zusammenhang mit der Sicherung einer 
Ölplattform für Erkundungsbohrungen  stehen Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen auf der Aktivseite in  Höhe  von USD 122,4 
Millionen  (EUR  83,1  Millionen)  auf  der  Passivseite  
kurzfristige Verbindlichkeiten in gleicher Höhe  gegenüber.  Mit  
Platzierung  des  Fonds  im laufenden Geschäftsjahr werden diese 
vollständig zurückgeführt. Die  Beteiligung an der HCI Capital AG ist
in Höhe von EUR  54,0  Millionen  unter  der  Position 
"Beteiligungen" ausgewiesen. Die Aktien wurden zum Stichtag mit  EUR 
14,90  pro Aktie  bewertet.  Auf  der  Passivseite  steht  der  
Position  im   Wesentlichen Fremdkapital von EUR 41,7 Millionen 
gegenüber. Ausblick 2008 Für  das  laufende   Geschäftsjahr   
erwartet   der   Vorstand   weiterhin   ein Platzierungsvolumen von 
EUR 1,1 Milliarden  (2007:  EUR  1.062  Millionen).  Die geplante 
Erhöhung des Anteils an der HCI Capital AG auf  35,1  Prozent  
(bisher: 15,1  Prozent)  lässt  für  2008  einen  
Konzern-Jahresüberschuss  von  EUR   52 Millionen  (bisher:  EUR  45 
Millionen)  erwarten.  Durch  die  im   Zuge   der Transaktion 
geplante Kapitalerhöhung der MPC Capital AG aus genehmigtem  Kapital 
von 10,6 Millionen auf 12,15 Millionen Aktien verändert sich  das  
Ergebnis  pro Aktie von EUR 4,25 auf EUR 4,28.
Die MPC Capital AG hat  am  12.  Februar  2008  die  Absicht  zur  
Abgabe  eines öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der HCI
Capital AG zum  von  der BaFin bestätigten Preis von EUR 14,22  
erklärt.  Das  Unternehmen  wird  die  in Abhängigkeit von der 
Annahmequote entstehenden  unternehmerischen  Möglichkeiten im Sinne 
beider Unternehmen konsequent nutzen. Aus dem  Erwerb  weiterer  
Aktien der HCI Capital AG im Zuge des bis voraussichtlich  Anfang  
Mai  abgeschlossenen Angebots können sich weitere  Effekte  für  das 
Ergebnis  der  MPC  Capital  AG ergeben.
Einschätzung des Vorstands "MPC Capital ist es 2007 erneut gelungen, 
attraktive  Projekte  zu  initiieren, sich neue Märkte und 
Zielgruppen zu erschließen und dabei über EUR  1  Milliarde bei 
unseren Kunden einzuwerben. Die Summe der  richtigen  
Weichenstellungen  ist es,  die  darüber  entscheidet,  ob  
übergeordnete  Ziele   erreicht   und   mit Innovationen  
Meilensteine  für  die  Zukunft  gesetzt  werden.  Den   Planungen 
entsprechend haben wir das Jahr mit einem guten Ergebnis  beendet.  
Der  Anstieg des Anteils der wiederkehrenden Umsätze auf 12 Prozent 
ist ebenso  hervorzuheben
wie die konstant hohe Ausschüttungsquote von 92 Prozent, die uns eine  Dividende
von   EUR   3,50   vorschlagen   lässt",   erläutert   Dr.    Axel    Schroeder,
Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG.
"MPC  Capital  wird  2008  wieder  Maßstäbe  in  unserer  Branche  
setzen:  Neue innovative  Produktideen  werden  unseren  
Vertriebspartnern  und  Anlegern  zur Verfügung stehen  sowie  
vielbeachtete  Transaktionen  wie  die  Bestellung  von 
Containerschiffen mit einem  Investitionsvolumen  von  EUR  1,6  
Milliarden  die Produktpipeline  stärken  und  die  öffentliche  
Wahrnehmung  des   Unternehmens steigern. Und nicht zuletzt  eröffnet
die  Erhöhung  des  Anteils  an  der  HCI Capital  AG  die  Chance,  
im  partnerschaftlichen  Wettbewerb  neue  Ideen  und Projekte in 
einer noch größeren Dimension  zum  Nutzen  beider  Unternehmen  und 
ihrer Aktionäre zu realisieren. Wir befinden uns in  einem  
ereignisreichen  und erfolgreichen Geschäftsjahr", erklärt Dr. Axel 
Schroeder.

Rückfragehinweis:

Ihre Fragen beantwortet:

Andreas Schwarzwälder
Investor Relations
Tel: ++49 (0) 40380224347
ir@mpc-capital.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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