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Bank J. Safra Sarasin AG

EANS-Adhoc: Bank Sarasin + Cie AG
Rapport de 6 mois/Résultats sémestriels 2009

  Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
  contenu.
Résultats semestriels 2009 de la Banque Sarasin & Cie SA: Croissance 
malgré la crise Afflux réjouissant de nouveaux capitaux de près de 
CHF 5 milliards (+14% p.a.) - Forte progression des actifs sous 
gestion à CHF 80 milliards - Bénéfice consolidé de CHF 54 millions 
conforme aux objectifs (+ 38% par rapport au résultat ajusté du 
deuxième semestre 2008)
Progression de 15% à CHF 79,9 milliards des actifs sous gestion - 
Dynamisme de croissance confirmé par l´afflux d´argent frais Entre 
fin 2008 et le 30 juin 2009, les avoirs de la clientèle gérés par le 
groupe Sarasin sont passés de CHF 69,7 milliards à CHF 79,9 
milliards. Ce succès repose sur des apports nets de fonds de CHF 4,8 
milliards qui témoignent de la qualité des équipes de conseillers 
clientèle renforcées de façon substantielle l´année dernière, mais 
aussi de l´attrait de la palette de fonds de placement du groupe. 
Contrairement à la tendance observée dans la branche, les fonds de 
placement publics Sarasin ont en effet enregistré un afflux net de 
capitaux de CHF 604 millions au premier semestre 2009. La performance
du marché de CHF 3,2 milliards ainsi que les effets de change de CHF 
2,6 milliards ont également contribué à cette évolution favorable.
Coûts de CHF 230,3 millions sous contrôle grâce à un contrôle ciblé 
Malgré les investissements consentis dans des projets d´expansion 
choisis tels que l´ouverture de représentations en Suisse (Berne), en
Europe centrale et de l´Est (Vienne et Varsovie) ainsi qu´en Inde 
(Delhi et Mumbai), les charges d´exploitation ont reculé de 10% par 
rapport au deuxième semestre 2008, passant de CHF 254,8 millions (1er
semestre 2008 : CHF 210,0 millions) à CHF 230,3 millions. Le passage 
en revue des dossiers d´opportunités d´affaires et le report de 
divers projets depuis le début de l´année déploient leurs effets. Les
frais de gestion et de bureau ont diminué de 22% par rapport au 
deuxième semestre 2008 et se chiffrent à CHF 61,8 millions. Bien que 
de nombreux nouveaux conseillers clientèle aient été engagés en 2008,
les charges de personnel ont fléchi de 4 % à CHF 168,5 millions par 
rapport à la période précédente grâce à la réduction des provisions 
pour primes. L´effectif du personnel est resté stable à 1 540 
collaborateurs et ne devrait guère augmenter d´ici à la fin de 
l´année.
Situation bénéficiaire solide de CHF 315,1 millions Les produits ont 
connu une évolution robuste et se sont accrus de 2,5% à CHF 315,1 
millions durant les six premiers mois de 2009 (1er semestre 2008 : 
CHF 307,5 millions). La diversification des sources de revenus 
résultant de la mise en œuvre de la stratégie de croissance a eu un 
impact positif, comme en témoigne la nouvelle progression du résultat
des opérations d´intérêts (+5% à CHF 67,8 millions) et du résultat 
des opérations de négoce (+51% à CHF 62,8 millions). Le profil de 
risque de la banque demeure cependant avantageux puisque la 
value-at-risk moyenne a diminué de près de 25 % en six mois dans le 
secteur du négoce. Le résultat des opérations de commissions de CHF 
170,5 millions s´inscrit en revanche en baisse de 16% du fait de 
l´érosion du volume des actifs sous gestion liée à la mauvaise 
performance des marchés en 2008. Le cost income ratio est passé de 
68,3% (1er sem. 2008) à 73,1% (1er sem. 2009). En hausse de 38% par 
rapport au résultat de CHF 39,1 millions (chiffres ajustés) du 
deuxième semestre 2008, le bénéfice consolidé de CHF 53,9 millions 
est conforme à nos objectifs (1er semestre 2008 : CHF 75,3 millions).
Solidité du capital renforcée grâce à l´émission de COTOs La décision
prise par les actionnaires lors de l´assemblée générale 2009 
d´émettre des options cash ou titres (COTO) au lieu de verser 
l´habituel dividende a permis de préserver la base de capital. Fin 
juillet 2009, des actionnaires représentant 58% du capital-actions 
(dont l´actionnaire majoritaire Rabobank) avaient déjà décidé 
d´exercer leurs COTOs pour souscrire de nouvelles actions. Rabobank 
et les autres actionnaires confirment ainsi leur attachement au 
groupe Sarasin. Leur soutien contribue à renforcer encore la solidité
du capital de la Banque Sarasin, ce qui constitue un avantage 
concurrentiel non négligeable dans l´environnement actuel et offre 
une marge de manœuvre plus large.
Christoph Ammann, président du conseil d´administration de la Banque 
Sarasin & Cie SA « La décision du conseil d´administration de 
poursuivre notre stratégie de croissance de manière conséquente, mais
de l´adapter aux conditions difficiles du marché cette année s´est 
révélée correcte. Le fait qu´une part importante des actionnaires 
aient déjà exercé leurs COTO me réjouit. Ce renforcement de la 
solidité de notre capital témoigne du lien étroit qui unit les 
actionnaires à la banque. Obtenir une telle confiance est primordial,
car la confiance est à la base du succès à long terme du groupe 
Sarasin
Joachim H. Straehle, CEO de la Banque Sarasin & Cie SA « Eu égard à 
l´environnement du marché excessivement difficile auquel nous avons 
été confrontés durant les trois premiers mois de l´exercice, 
l´excellent résultat semestriel 2009 nous remplit de satisfaction. 
L´argent frais continue d´affluer au même rythme qu´au premier 
semestre 2008 grâce à la détermination de notre équipe de conseillers
clientèle, élargie avec prévoyance l´année dernière. Nous exploitons 
par ailleurs de façon sélective les chances de croissance qui se 
présentent. L´ouverture de nouvelles représentations en Suisse, en 
Europe de l´Est et en Inde montre que nous allons de l´avant en 
tenant compte des exigences réglementaires et nous implantons sur des
marchés attrayants susceptibles de nous ouvrir de nouvelles 
perspectives. »
Le volume des capitaux gérés selon une stratégie durable bondit à CHF
10 milliards Durant les six premiers mois de l´exercice, la fortune 
gérée par le groupe Sarasin selon des critères durables a augmenté de
68% pour atteindre CHF 10,1 milliards. Cette progression reflète la 
décision prise l´année dernière d´appliquer une stratégie de gestion 
durable à l´ensemble des mandats de la clientèle privée suisse. Le 
nombre de mandats entièrement gérés selon une approche durable a 
augmenté de 44% au premier semestre 2009 et le volume des 
transactions en titres d´entreprises durables s´est accru de 65%. 
L´évolution des fonds de placement publics durables de Sarasin et des
produits de prévoyance maison à base de fonds montre aussi que les 
investisseurs font pleinement confiance à ce style de gestion: 
contrairement à la tendance observée dans la branche, ces produits 
ont à nouveau enregistré un afflux net de capitaux de CHF 117 
millions au premier semestre 2009. La fortune gérée par des tiers sur
la base des analyses de durabilité de Sarasin a progressé de 7% à CHF
23,4 milliards en 2009.
Perspectives pour le deuxième semestre 2009 : objectifs inchangés et 
poursuite de la stratégie La Banque Sarasin maintient ses objectifs 
pour 2009. Elle est convaincue que les apports nets de fonds 
atteindront comme prévu CHF 7 milliards ou plus. Dans l´environnement
actuel, il est difficile de formuler des prévisions concernant 
l´évolution de la situation bénéficiaire. Au vu des résultats 
semestriels et dans l´hypothèse d´un redressement des marchés au 
deuxième semestre, la banque table sur un résultat opérationnel du 
même ordre que celui réalisé l´année dernière.
Une gestion rigoureuse des coûts demeure néanmoins indispensable. Une
attitude sélective est donc de vigueur lors du développement du 
réseau géographique du groupe : l´ouverture d´un troisième site en 
Allemagne est prévue au deuxième semestre 2009. L´implantation d´une 
représentation en Chine est également à l´étude, car ce pays est l´un
des principaux moteurs de la croissance économique mondiale avec 
l´Inde. La banque saisira de façon ciblée - mais avec retenue - les 
chances d´engager de nouveaux conseillers clientèle. L´effectif du 
personnel devrait rester au niveau actuel. A long terme, une 
augmentation des conseillers clientèle par rapport à l´effectif total
est visée.
Fin du communiqué                                 euro adhoc

Rückfragehinweis:

Benedikt Gratzl
Head Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl@sarasin.ch

Branche: Banques
ISIN: CH0002267737
WKN: 872869
Index: SPI
Börsen: SIX Swiss Exchange / Marché réglementé

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